Mês | Março |
Empenho | 183 |
Data de emissão | 02/03/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***166023** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO |
CPF/CNPJ | ***932243** |
Endereço | AV. BARAO DE GURGUEIA, 3601, TABULETA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/03/2020 |
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9 |
1 |
2.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/04/2020 |
75,00 |
03/04/2020 |
2.425,00 |
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