| Mês | Março |
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| Empenho | 228 |
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| Data de emissão | 23/03/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA PAB |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
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| Valor Pago | R$ 500,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 10KG PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS. |
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| CPF do Ordenador | ***166023** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L L ELVAS BARJUD MEDICAMENTOS |
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| CPF/CNPJ | ***603940001** |
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| Endereço | PC MARCOS AURELIO, 738, CENTRO, CEP:64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 10KG PARA MANUTENCAO DAS ACOES DE PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/03/2020 |
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9 |
1 |
500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/04/2020 |
500,00 |
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