Mês | Março |
Empenho | 213 |
Data de emissão | 09/03/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, LACEN E COREN, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MARCO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***166023** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALICE AUREA FERREIRA DA CUNHA PINHEIRO |
CPF/CNPJ | ***166023** |
Endereço | PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 259, CENTRO, CEP: |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SESAPI, LACEN E COREN, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MARCO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/03/2020 |
|
9 |
1 |
1.200,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/03/2020 |
1.200,00 |
|