| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 292 |
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| Data de emissão | 20/01/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 3.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.600,00 |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***899323** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMELANIA LOPES OLIVEIRA MEE |
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| CPF/CNPJ | ***900350001** |
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| Endereço | RUA QUINTINO BOCAIUVA, S N SAO PEDRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/01/2020 |
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9 |
1 |
3.600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/01/2020 |
3.600,00 |
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