Mês | Fevereiro |
Empenho | 117 |
Data de emissão | 03/02/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF |
Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.500,00 |
Valor Pago | R$ 2.500,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA PSF DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***166023** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CARLA BEZERRA CAMINHA VELOSO |
CPF/CNPJ | ***932243** |
Endereço | AV. BARAO DE GURGUEIA, 3601, TABULETA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA PSF DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2020 |
|
9 |
1 |
2.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/03/2020 |
44,70 |
05/03/2020 |
75,00 |
05/03/2020 |
2.380,30 |
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