Mês | Fevereiro |
Empenho | 417 |
Data de emissão | 27/02/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 110,00 |
Valor Liquidado | R$ 110,00 |
Valor Pago | R$ 110,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***899323** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANGEFERSON SIQUEIRA BARROS |
CPF/CNPJ | ***785513** |
Endereço | RUA EP PESSOA, 0, CENTRO, CEP:64910000 |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/03/2020 |
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9 |
1 |
110,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/03/2020 |
3,30 |
03/03/2020 |
106,70 |
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