Mês | Março |
Empenho | 217 |
Data de emissão | 10/03/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 210,00 |
Valor Liquidado | R$ 210,00 |
Valor Pago | R$ 210,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE PATIO DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO BENVINDO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***166023** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADELICIO GOMES PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***865138** |
Endereço | RUA FILDECINIO PEREIRA, 120, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE PATIO DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO BENVINDO DE ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/03/2020 |
|
9 |
1 |
210,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/03/2020 |
6,30 |
31/03/2020 |
203,70 |
|