Mês | Maio |
Empenho | 379 |
Data de emissão | 08/05/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA PAB |
Valor Empenhado | R$ 361,13 |
Valor Liquidado | R$ 361,13 |
Valor Pago | R$ 361,13 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) CAPAS PVC LAMINADO SEM FORRO E 02 CONJUNTO MOTOQUEIRO CALCA BLUSA, PARA SERVIDORES A SERVICO DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***166023** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALVES & SANTOS MATERIAIS CONSTRUCOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***173800001** |
Endereço | R ANTONINO COELHO, 800, JOSUE PARENTE, CEP:64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) CAPAS PVC LAMINADO SEM FORRO E 02 CONJUNTO MOTOQUEIRO CALCA BLUSA, PARA SERVIDORES A SERVICO DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/05/2020 |
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9 |
1 |
361,13 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/05/2020 |
361,13 |
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