Mês | Setembro |
Empenho | 683 |
Data de emissão | 01/09/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 1.290,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.290,00 |
Valor Pago | R$ 1.290,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA CONTRA A PROPAGACAO DO COVID-19. |
CPF do Ordenador | ***166023** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLINGER MARTINS GOMES |
CPF/CNPJ | ***557933** |
Endereço | RUA INOCENCIO DE AQUINO,, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | SANTA LUZ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA CONTRA A PROPAGACAO DO COVID-19. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/09/2020 |
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9 |
1 |
1.290,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/09/2020 |
38,70 |
11/09/2020 |
1.251,30 |
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