| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1229 |
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| Data de emissão | 13/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
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| Valor Pago | R$ 900,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA GADE DA CARROCA DO TRATOR, BASE DA BOMBA E SUPORTE DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. |
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| CPF do Ordenador | ***899323** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANGEFERSON SIQUEIRA BARROS |
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| CPF/CNPJ | ***785513** |
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| Endereço | RUA EP PESSOA, 0, CENTRO, CEP:64910000 |
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| Cidade | SANTA LUZ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA GADE DA CARROCA DO TRATOR, BASE DA BOMBA E SUPORTE DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/10/2020 |
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9 |
1 |
900,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/10/2020 |
27,00 |
| 22/10/2020 |
873,00 |
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