| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1336 |
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| Data de emissão | 09/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 651,30 |
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| Valor Liquidado | R$ 651,30 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***899323** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DENILSON MIRANDA DA ROCHA ME |
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| CPF/CNPJ | ***497380001** |
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| Endereço | BR135, 0, SAO PEDRO, CEP: |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/11/2020 |
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9 |
1 |
651,30 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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