| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1341 |
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| Data de emissão | 09/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 10.609,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.609,20 |
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| Valor Pago | R$ 9.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***899323** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ODINEI LEAL MARTINSME |
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| CPF/CNPJ | ***812520001** |
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| Endereço | PRACA SAO FRANCISCO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | SANTA LUZ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/11/2020 |
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9 |
1 |
10.609,20 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2020 |
9.000,00 |
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