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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
4913
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731015
31/07/2026
***952270001**
SOARES SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
Ordinário
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
Detalhe
731012
31/07/2026
***292460001**
RADIO BOM JESUS
Ordinário
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Detalhe
731016
31/07/2026
***549740001**
POSTO ALIANCA LTDA
Ordinário
5.241,57
5.241,57
0,00
0,00
Detalhe
731003
31/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
85.098,74
85.098,74
85.098,74
0,00
Detalhe
731004
31/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
86.961,88
86.961,88
86.961,88
0,00
Detalhe
731005
31/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
10.050,20
10.050,20
10.050,20
0,00
Detalhe
731006
31/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
6.034,38
6.034,38
6.034,38
0,00
Detalhe
731007
31/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
41.889,34
41.889,34
40.406,12
0,00
Detalhe
731008
31/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
8.742,00
8.742,00
8.742,00
0,00
Detalhe
731009
31/07/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
12.004,53
12.004,53
12.004,53
0,00
Detalhe
Totais:
259.022,64
259.022,64
249.297,85
0,00
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