| Número do Empenho | 630014 |
|---|
| Data de emissão | 30/06/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 129.477,34 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Global |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***787103** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPAL DE SANTA LUZ, CONFORME CONTRATO N° 2406202502702 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079 2025 E MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº027 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ENGEMAQ LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***846350001** |
|---|
| Endereço | RUA SANTA HELENA, 0, MIRAMAR, 64900000 |
|---|
| Cidade | BOM JESUS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|---|
