Mês | Setembro |
Empenho | 924021 |
Data de emissão | 24/09/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 120,00 |
Valor Liquidado | R$ 120,00 |
Valor Pago | R$ 120,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DENTISTA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFICINA PREVINE BRASIL. |
CPF do Ordenador | ***977703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALAN KLERISSON FALCAO |
CPF/CNPJ | ***748544** |
Endereço | LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, 0, CIDADE JARDIM, CEP:64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DENTISTA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFICINA PREVINE BRASIL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
24/09/2021 |
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9 |
1 |
120,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/09/2021 |
120,00 |
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