Mês | Dezembro |
Empenho | 1231015 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 2.363,20 |
Valor Liquidado | R$ 2.363,20 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***842824** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAIRO MIRANDA ARAUJO ME |
CPF/CNPJ | ***892890001** |
Endereço | RUA JOAO FALCAO, S N, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
2.363,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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