Mês | Dezembro |
Empenho | 1231032 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDACOES DO MPF E DE ACORDO A LEI 9.452 97. |
CPF do Ordenador | ***939663** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. |
CPF/CNPJ | ***897810001** |
Endereço | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO, CONFORME RECOMENDACOES DO MPF E DE ACORDO A LEI 9.452 97. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
1.100,00 |
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