| Número do Empenho | 1027010 |
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| Data de emissão | 27/10/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.400,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***842824** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PECAS E OU ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***371500001** |
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| Endereço | AV MIGUEL ROSA, 4285, NS SENHORA DAS GRACAS, 64018500 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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