| Número da nota de Empenho | 930043 |
|---|
| Data de emissão | 30/09/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 900,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***718733** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EMVIAGEM A TERESINA-PI, EM VISITA A ORGAOS PUBLICOS NA CAPITAL, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR DEMANDAS, PROGRAMAS, CONVENIOS E ACOES DE INTERESSE DA POPULACAO MUNICIPAL. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | CLAUDINE RIBEIRO DA ROCHA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***718733** |
|---|
| Endereço | RUA PEDRO NASCIMENTO, S N, 0, NAO INFORMADO, |
|---|
| Cidade | SANTA LUZ/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Legislativa |
|---|
| Subfunção | Ação Legislativa |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | --- |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
