| Número do Empenho | 1231095 |
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| Data de emissão | 31/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 7.609,26 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***617463** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU , CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 17062025016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046 2025 E MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 016 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | C P DA SILVA MULTISERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***458310001** |
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| Endereço | R TABELIAO ASTECLIDES LUSTOSA, 1511, CONSORCIO DAS AGUAS II, 64900000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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